销售发票

1.概述

销售出货和退货后应开立发票进行登记并转入应收账款，销售发票登记后可开立销项发票也是是收款核销的来源。

销售发票由进销存销售管理系统自动开立发票，退货部分将开立红字发票。

销售发票的下一步骤：收款核销流程

销售发票在整体流程中的位置

2.进入方式

3.画面预览

【APP中】

4.栏位说明

5.销售发票开立流程

6.销售发票开立步骤

1）首先输入客户，输入完将自动带出其他信息例如：客户名称，币别等，在输入时，可以使用批量产生的方法来录入销售发票，点击顶部的挑选按钮

2）点击挑选按钮，在弹出的向导画面中输入条件，例如：一般可指定开始日期和截止日期来将一个月的进货单和退货单产生销售发票

3）选择需要产生销售发票的出货单或退货单，勾选即可（如下图），其中如果有退货单项目则数量和金额已负数显示，勾选后将自动产生到单身

4）产生成功后将显示在单身资料中，如果为退货单则以负数显示，产生到单身后可以修改数量或金额，但是需要注意：数量不可超过出货单数量，金额允许超过，单身科目如果为空则需手动补入，如果设置默认科目则可自动带出

7.单身科目来源

在新增发票时，可以先设定产品分类的科目，在产生后将自动产生相应科目
可以从以下路劲找到“产品分类” 【仓库管理】-【产品资料】-【产品分类】

产品分类的存货科目

8.补入发票号

实际销售发票开出后，获得发票号码后，可补入实际的发票号码，以管理哪些发票是否已经开票。补入发票号可点击修改发票号即可完成修改（如下图）

9.分录底稿

销售发票审核时将自动产生 分录底稿，分录底稿用于抛转总账产生会计凭证，在销售发票可以点击查看分录，抛转凭证，撤回凭证登操作。

分录借贷说明：

销售发票分录管理