当需求部门提出采购需求时，在ERP系统中称为“请购单”，请购单作为需求部门填写的采购凭据，请购单审核后，将作为采购人员的采购凭据，
同时采购人员可直接将请购单转入采购单，自动化操作无需人工下采购。
请购单的下一流程：采购单
请购单位于采购流程中的位置如下图红色标识：
使用APP可以快速管理请购单，包括新建，修改，删除等。以及能够快速查看请购单相关信息。
| 权限名称 | 权限说明 |
增加 |
修改资料 |
编辑 |
编辑资料 |
删除 |
删除资料 |
复制 |
复制资料 |
查询 |
查询资料 |
生效 |
生效资料 |
失效 |
失效资料 |
状态 |
查询资料修改记录 |
刷新 |
刷新数据 |
审核 |
审核资料 |
撤审 |
撤销审核 |
转入采购 |
请购单转入采购单 |
栏位名称 |
是否必填 |
栏位说明 |
请购单号 |
是 |
请购单号，数据唯一，不可重复 |
请购日期 |
是 |
请购日期 |
请购人 |
是 |
请购人 |
请购部门 |
是 |
请购部门 |
来源类型 |
是 |
请购单来源类型
|
状态 |
否 |
请购单状态:
|
单身资料 |
||
栏位名称 |
是否必填 |
栏位说明 |
项次 |
是 |
项次 |
产品编号 |
是 |
核价产品编号，请参见 产品资料 |
品名 |
是 |
品名 |
规格 |
是 |
规格 |
请购数量 |
是 |
请购数量 |
转采购量 |
否 |
已经采购的数量 |
单位 |
是 |
单位 |
需求日期 |
否 |
需求日期 ，请购物料的需求到料日期 |
品牌 |
否 |
品牌 |
来源单号 |
否 |
来源单号，可以是LRP计划单号，销售订单号 |
来源项次 |
否 |
来源序号 |
销售订单号 |
否 |
销售订单号，如果此栏位有值则代表是销售订单转入 请参见 销售订单 |
订单项次 |
否 |
销售订单项次 |
备注 |
否 |
备注 |
采购人员收到请购单时，可以直接由请购单转入采购单，以减少采购人员工作量。以下步骤介绍请购转入采购的步骤:
1）在请购单界面点击“转采购单”按钮，打开转入采购单画面
2）转到初始化界面，直接点击下一步按钮进入下一步选择采购单
3）勾选需要转采购的项目，并输入“供应商”和“转采购量”栏位，输入完后点击下一步。
本步骤的供应商可以在产品资料中设置默认供应商（详情请参见 产品资料默认供应商），设置好会在本步骤自动带出。
3.1）选择供应商和转采购量
4）录入采购单信息，如果没有特殊要求，保持默认，直接点击确定即可。之后将提示转入采购的结果，如下图：
5）转入成功后将弹出如下提示，点击确定后将自动跳转到“采购订单”界面。
